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鄭州|多云

2017年度共青團河南省委預算公開

[2018/01/21]

目 錄


第一部分 中國共產主義青年團河南省委員會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分中國共產主義青年團河南省委員會 2017 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:中國共產主義青年團河南省委員會2017 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表

第一部分
中國共產主義青年團河南省委員會概況

一、中國共產主義青年團河南省委員會主要職責
(一)領導全省的共青團工作。
(二)負責全省團的組織建設,積極創新基層組織制度,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部,對團的干部學校、青少年活動陣地、青少年報刊等事務進行規劃和管理。
(三)積極向黨和政府反映青少年的意愿和呼聲,提出意見和建議,充分發揮民主參與和民主監督作用。
(四)貫徹實施《河南省未成年人保護條例》,參與青少年事業發展規劃和青少年工作政策的指定,會同有關部門做好青少年權益保護和預防青少年犯罪工作,研究指導社區團的各項工作。
(五)調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業發展等項工作,提出相應對策,開展各種活動。
(六)領導全省青聯、學聯和少先隊工作,對全省性青年社團組織實行指導和管理。
(七)協助教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
(八)會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際地區性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作,負責做好青年統戰對象的團結教育工作。
(九)圍繞全省經濟工作大局,組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊作用。
(十)承擔省委、省政府交辦的有關事項。
二、中國共產主義青年團河南省委員會預算單位構成
中國共產主義青年團河南省委員會部門決算包括機關本級決算和機關所屬事業單位決算。

1. 中國共產主義青年團河南省委員會機關本級
2. 中國共產主義青年團河南省青少所
3. 中國共產主義青年團河南省希望辦
4. 中國共產主義青年團河南省團校

第二部分
中國共產主義青年團河南省委員會2017年度部門預算
情況說明

一、收入支出預算總體情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年收入總計3625.1萬元,支出總計3625.1萬元,與2016年相比,收、支總計各增加1094.9萬元,增長43.3%。主要原因:專項資金及人員經費增加。
二、收入預算總體情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年收入合計3625.1萬元,其中:一般公共預算3495.3萬元(其中:財政撥款3468.3萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入27萬元); 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費10萬元;其他收入45萬元;部門結轉資金74.8萬元。
三、支出預算總體情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年支出合計3625.1萬元,其中:基本支出2318.3萬元,占64%;項目支出1306.8萬元,占36%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年一般公共預算收支預算3495.3萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2016 年相比,一般公共預算收支預算增加1023.1萬元,增長41.38%,主要原因:專項資金及人員經費增加;政府性基金收支預算增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017 年一般公共預算支出年初預算為3495.3萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2308.3萬元,占66%(其中住房保障(類)支出217.8萬元,占9.4%;工資福利支出1704萬元,占73.8%;商品和服務支出386.5萬元,占16.8%);項目支出1187萬元,占34%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年一般公共預算基本支出2308.3萬元,其中:人員經費1921.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費386.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
中國共產主義青年團河南省委員會2017年府性基金預算支出年初預算為0萬元。我委2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
我委2017 年“三公”經費預算為40.6萬元。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年增加7.8萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2016 年增加0萬元。主要原因:我委2017年沒有出國計劃。
(二)公務用車購置及運行費39.1萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費39.1萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2016 年增加0萬元,主要原因:無需購置車輛。公務用車運行維護費預算數比 2016 年增加9.6萬元,主要原因:2017年我委在推進省、市、縣共青團改革的落地及22個協會的集中換屆等工作中,赴基層督導、調研任務大幅增加,公務用車運行費用相應提升。
(三)公務接待費1.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2016 年減少1.8萬元。主要原因:按照中央八項規定精神,嚴格控制公務接待費用。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
中國共產主義青年團河南省委員會2017年機關運行經費支出預算232.8萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排81.7萬元,其中:政府采購貨物預算43萬元、政府采購工程預算38.7萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2016 年,我委共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金518.5萬元。2017年,我委擬組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1068萬元。

第三部分
名詞解釋


一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:共青團河南省委2017年度部門預算表(點擊下載

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